問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表10行和12行，怎么區(qū)分呢，怎么填數(shù)據(jù)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/23 14:02
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
10 是小規(guī)模 未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額 季度不超過(guò)45萬(wàn) 11 是個(gè)體戶 12 是免征增值稅的銷售額 季度超過(guò)45萬(wàn)
2022 08/23 14:03
84784986
2022 08/23 14:11
季度超過(guò)45萬(wàn)不是要交稅嗎，為啥要填12行呢，12行不是填免征增值稅的銷售額嗎? 不明白這里
秦楓老師
2022 08/23 14:38
目前季度超過(guò)45萬(wàn)不用交稅啊 2022年4月1日-12月31日小規(guī)模開(kāi)具免稅普票免征增值稅
秦楓老師
2022 08/23 14:40
如果你是小規(guī)模公司 你二季度開(kāi)票未超過(guò)45萬(wàn) 填寫在10行 如果超過(guò)45萬(wàn)填在第12行 10行和12行都是免稅的
84784986
2022 08/23 17:32
就是現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)具超45萬(wàn)，也不用交稅嗎，這個(gè)政策到今年12月底，對(duì)面，那過(guò)了12月底，明年恢復(fù)正常的時(shí)候，就不填12行那里了，是嗎
秦楓老師
2022 08/23 17:41
同學(xué)你好 你的理解沒(méi)有問(wèn)題 如果政策到年底不出新的 如果2023年一季度你超過(guò)45萬(wàn) 就不能填寫在12行了
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