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2021年企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除企業(yè)異常調(diào)增發(fā)生的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)
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你好！發(fā)申報(bào)截圖過來看看，匯算清繳表
2022 08/25 15:29
84785035 
2022 08/25 15:36
這是研發(fā)費(fèi)用
84785035
2022 08/25 15:37
這是調(diào)整明細(xì)表
耿老師 
2022 08/25 15:49
你好！人員費(fèi)用怎么開的？
84785035
2022 08/25 15:54
工資薪金和五險(xiǎn)一金合計(jì)
耿老師
2022 08/25 15:57
你好！那4、5行為什么沒有填寫數(shù)據(jù)。直接填寫的合計(jì)金額？
84785035
2022 08/25 16:02
選擇2021版的研發(fā)費(fèi)用，只能填合計(jì)數(shù)，下面的輸入不了數(shù)字
84785035
2022 08/25 16:03
是加計(jì)扣除比例選擇100%?
耿老師
2022 08/25 16:09
你好！一般是50%或75%你們是高新技術(shù)企業(yè)嗎？稅務(wù)局備案了嗎？
84785035
2022 08/25 16:13
更正申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示
耿老師
2022 08/25 16:18
你好！你們是制造企業(yè)嗎？
84785035
2022 08/25 16:19
是的，是的
耿老師
2022 08/25 16:19
1.?2021年1月1日起，將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例由75%提高至100%，
84785035
2022 08/25 16:20
2021年的企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)有兩個(gè)疑點(diǎn)，第一個(gè)疑點(diǎn)是制造業(yè)企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例不準(zhǔn)確。第二個(gè)疑點(diǎn)是納稅調(diào)增申報(bào)不正確，抓緊更正申報(bào)，
耿老師
2022 08/25 16:21
你好！比例不對(duì)調(diào)整的金額也就不對(duì)，你們是制造業(yè)比例改成100%
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