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生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè) 出口貨物的時(shí)候 計(jì)算有什么不同??？

84785012| 提問時(shí)間：2022 08/25 16:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先啊，它這里退稅是不一樣的。對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)，它是屬于免退稅，有一部分是不能退的。
2022 08/25 19:12
84785012
2022 08/26 08:36
哪部分不能退呢？
84785012
2022 08/26 08:37
上課聽的不太明白，課上好像說外貿(mào)企業(yè)是免退，生產(chǎn)企業(yè)是免抵退，是這樣嗎？
陳詩晗老師
2022 08/26 09:41
就比方說啊，你銷售額是100萬，然后你正常的退稅率是10%。那這個(gè)不能退稅的就是100萬乘以3%。就是你正常的銷項(xiàng)稅率和可以退稅的差額不能。
84785012
2022 08/26 11:11
老師你說的這個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)的？
陳詩晗老師
2022 08/26 11:12
生產(chǎn)企業(yè)，外貿(mào)企業(yè)全部退?。?/div>
84785012
2022 08/26 11:15
是啊，生產(chǎn)型出口企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)，你說的那個(gè)是適用于誰的？還是通用的啊
陳詩晗老師
2022 08/26 11:19
沒有通用啊，外貿(mào)企業(yè)，直接是退稅。
陳詩晗老師
2022 08/26 11:19
生產(chǎn)企業(yè)是免退稅，就是不能退完，有一部分是不能退的。
84785012
2022 08/26 11:26
就比方說啊，你銷售額是100萬，然后你正常的退稅率是10%。那這個(gè)不能退稅的就是100萬乘以3%。就是你正常的銷項(xiàng)稅率和可以退稅的差額不能。 這里的不能退的這部分是生產(chǎn)企業(yè)的是吧？
84785012
2022 08/26 11:26
外貿(mào)企業(yè)沒有那個(gè)征退稅率之差是吧？
陳詩晗老師
2022 08/26 11:49
是的，前面的是生產(chǎn)企業(yè)的。
陳詩晗老師
2022 08/26 11:49
外貿(mào)企業(yè)沒有這個(gè)差異。
84785012
2022 08/26 12:17
明白了，謝謝 另外這個(gè)差得轉(zhuǎn)出? 入成本是吧？那增值稅申報(bào)表需要報(bào)嗎？
陳詩晗老師
2022 08/26 12:18
是的，這個(gè)差額轉(zhuǎn)成本地，在申報(bào)表里面也要進(jìn)行體現(xiàn)。
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