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2020有張五萬的發(fā)票已經(jīng)入固定資產(chǎn)，今年22年被稅局認定為虛假發(fā)票，請問我要如何調整，需要調整20年和21年的稅務財務報表，匯算清繳報表嗎
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財務報表不用動，修改匯算清繳里面的固定資產(chǎn)折舊明細表就可以的，不允許抵扣所得稅，借應付賬款、
貸固定資產(chǎn)、
應交稅費、應交增值稅，進項轉出
2022 08/29 10:26
84785012 
2022 08/29 10:28
我還要修改20年21年的匯算清繳是吧？
郭老師 
2022 08/29 10:29
對的，是的，是這么做的。
84785012
2022 08/29 10:31
老師，如果我們追究不了應付賬款了，固定資產(chǎn)減少這個怎么賬務處理
郭老師
2022 08/29 10:35
當時你們付錢了嗎？
郭老師
2022 08/29 10:35
實際沒有購買也沒有付款吧，這個是你老板是不是又收到了錢。
84785012
2022 08/29 10:38
付錢了，是我們和a公司買車，我們出錢讓他們幫忙上牌，有代辦協(xié)議，然后a公司幫忙上牌后給了我們第三方的上牌發(fā)票，現(xiàn)在稅局查到是虛假的，a公司已該負責的員工已經(jīng)離職為由，不處理此事，所以掛不了應付賬款a公司
郭老師
2022 08/29 10:40
這個車在你單位的名下嗎？你看一下行駛證是你單位的嗎？
84785012
2022 08/29 10:44
是我們單位的，我們但是是受害者，因為我們單位是21年買下現(xiàn)在的公司，原股東說不追究，我們新股東也沒辦法說去追究，那可不可以我們賬務不處理了，只處理匯算清繳，以后都調增
郭老師
2022 08/29 10:45
可以的，可以這么做的。
84785012
2022 08/29 10:46
好的，謝謝
郭老師
2022 08/29 10:46
不用客氣，工作愉快。
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