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郭老師，我請教一個問題，研發(fā)的廢料需要沖減研發(fā)費用嗎？還是只做其他業(yè)務(wù)收入？
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銷售出去的情況下，應(yīng)該做到其他業(yè)務(wù)收入，這個需要你交增值稅的
2022 08/29 16:41
84784986 
2022 08/29 16:42
那我還要沖減研發(fā)費用嗎？
郭老師 
2022 08/29 16:43
你好，你是原路退回嗎？因為你收到的錢和你支付給對方的是一個企業(yè)的才可以。
郭老師
2022 08/29 16:43
比如我銷售給你單位，你再給我退回來，你可以充研發(fā)費用。
84784986
2022 08/29 16:44
不是這個意思，是（借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：研發(fā)費用）
郭老師
2022 08/29 16:45
你是說結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有成本只做收入。
84784986
2022 08/29 16:47
如果沒有這一步，那我所得稅年度報表，期間費用表的金額和研發(fā)費用加計扣除表最后一行金額是不一致的，報高企有影響嗎？
郭老師
2022 08/29 16:48
你這個研發(fā)支出里面全多了費用嗎？
是的話影響你加計扣除的，你沒有紅沖研發(fā)支出費用化的這個材料全部都加進扣除了。
84784986
2022 08/29 17:05
那倒不是，我填在特殊收入，沒有加計扣除。但是張載金額、還有期間費用表的金額，是含有廢料的啊
郭老師
2022 08/29 17:06
那就不影響的，你這個沒有家具扣除的情況下，不影響你做其他業(yè)務(wù)成本，或者是主營業(yè)務(wù)成本，都不影響你的利潤。
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