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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后，當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?，因此我們就在每一個(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外，沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是，當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)如何做賬，然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開(kāi)票呢？
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你好！這些公司是非獨(dú)立核算的分公司嗎？還是獨(dú)立核算的子公司
2022 08/29 17:45
84784966 
2022 08/29 17:53
不是分公司，都是獨(dú)立核算的
84784966
2022 08/29 17:54
當(dāng)?shù)貓@區(qū)負(fù)責(zé)收款的公司，在收到款之后是全額確認(rèn)收入？還是按照比例做代收代付，等付到重慶公司的時(shí)候，重慶公司再做收入嗎？
就是在哪邊確認(rèn)收入的問(wèn)題一直不知道該怎么解決？雖然園區(qū)當(dāng)?shù)氐墓矩?fù)責(zé)收款，但是所有的收入都是重慶公司的員工創(chuàng)造的！所得稅是在園區(qū)公司去繳納？還是應(yīng)該在重慶總公司去申報(bào)繳納？還是兩邊公司都要申報(bào)繳納？
84784966
2022 08/29 17:56
如果是在園區(qū)的只是負(fù)責(zé)收款的公司要交納企業(yè)所得稅，在劃分到重慶公司時(shí)，重慶公司又要繳一道所得稅，我們的稅負(fù)就相當(dāng)于重復(fù)了，稅負(fù)有點(diǎn)重。
耿老師 
2022 08/29 18:37
你好，你們開(kāi)的是什么發(fā)票？園區(qū)給你們款的時(shí)候
84784966
2022 08/29 18:45
園區(qū)給我們款的時(shí)候，我們不開(kāi)發(fā)票，他們沒(méi)要求我們開(kāi)
耿老師
2022 08/29 21:09
你好！全額確認(rèn)收入，轉(zhuǎn)給集團(tuán)的時(shí)候集團(tuán)需要給你們開(kāi)發(fā)票做成本
84784966
2022 08/29 21:14
那這樣我們要多做一道增值稅是嗎？
84784966
2022 08/29 21:15
在園區(qū)公司申報(bào)一次增值稅，然后在重慶總公司開(kāi)票又要申報(bào)一次增值稅是嗎？
耿老師
2022 08/29 22:36
你好！是的，本身也有增值稅，如果都是一般納稅人沒(méi)有影響
84784966
2022 08/30 07:36
都是小規(guī)模納稅人的，所以要交兩道增值稅啊
耿老師
2022 08/30 08:15
你好！你可以開(kāi)普票，普票現(xiàn)在小規(guī)模是免稅的
84784966
2022 08/30 08:46
我們可不可以在園區(qū)的公司不做收入和成本，做代收代付，然后在重慶總公司做收入，申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢？因?yàn)楹炗唸@區(qū)合作協(xié)議也是重慶的公司與園區(qū)簽的，園區(qū)的公司確實(shí)只是作為收款的作用，而創(chuàng)收的公司都是重慶公司。這樣子做可不可也呢？我感覺(jué)從實(shí)際業(yè)務(wù)上來(lái)講也說(shuō)得通的是吧。
耿老師
2022 08/30 08:56
你好！走代收代付你這鐘獨(dú)立核算的公司會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)
耿老師
2022 08/30 08:56
一般稅務(wù)局是不承認(rèn)的
84784966
2022 08/30 08:59
那有沒(méi)有好一點(diǎn)的做法呢？如果園區(qū)成立的是分公司呢?
耿老師
2022 08/30 09:01
你好！非獨(dú)立的分公司可以
84784966
2022 08/30 09:02
分公司的增值稅和所得稅都可以垮地區(qū)的總公司申報(bào)繳納嗎？
耿老師
2022 08/30 09:11
你好！企業(yè)所得稅合并申報(bào)，增值稅在分公司繳納
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