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老師，往年的賬一筆賬，涉及工資的，工資薪金里把往年的一位員工工資算錯了，刪除了這人的全部工資2萬，到今年才發(fā)現(xiàn)，我要怎么調整分錄？
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你好多計提了，然后也多申報了個稅，是這個意思嗎？
2022 08/31 16:47
84784996 
2022 08/31 16:53
往年的，計提跟實際發(fā)放工資都一樣的。個稅申報過，但沒有涉及個人所得稅，就調企業(yè)所得稅嗎
郭老師 
2022 08/31 16:55
需要調企業(yè)所得稅，賬上需要調整，而且你申報過得多，申報的需要更正。
郭老師
2022 08/31 16:55
沒有交個稅，但是你給人家多申報了，也得去調整。
84784996
2022 08/31 16:56
具體點，要怎么調賬？
郭老師
2022 08/31 16:58
潔應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 08/31 16:58
在職工薪酬明細表實際金額和稅收金額減去這個金額。
84784996
2022 08/31 17:05
直接根據(jù)應付職工薪酬與利潤分配科目調整金額嗎？
郭老師
2022 08/31 17:08
可以的，可以這么做。
84784996
2022 08/31 17:10
其他不用調了是嗎？
郭老師
2022 08/31 17:14
你好，對的是的，主表自動調整，其他的都不需要做了。
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