問(wèn)題已解決

購(gòu)入了固定資產(chǎn)錢(qián)上個(gè)月已經(jīng)付了，做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸；銀行存款1000 ，這個(gè)月收到固定資產(chǎn)了，并且使用了，但是沒(méi)有收到發(fā)票，知道對(duì)方要開(kāi)專(zhuān)票，現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，暫估按照不含稅的金額。
2022 09/01 16:56
84785042
2022 09/02 08:06
那收到發(fā)票后怎么做？
郭老師
2022 09/02 08:07
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
84785042
2022 09/02 08:42
再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，本月開(kāi)了紅字發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)稅有三十萬(wàn)，然后本月正常銷(xiāo)售，有銷(xiāo)項(xiàng)稅八萬(wàn)，這個(gè)月抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
郭老師
2022 09/02 08:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，-30 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)8 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，22 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)22
84785042
2022 09/02 13:08
那后面下個(gè)月就直接留抵抵扣了吧？留抵抵扣還用做什么分錄么？
郭老師
2022 09/02 13:11
哦，可以的，不需要做其他的。
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