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老師請(qǐng)問下你，公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)兩年了，然后我才開始建賬，之前的數(shù)據(jù)什么都沒有，期初我是根據(jù)對(duì)公賬戶只填了銀行，現(xiàn)在我做賬就出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付為負(fù)數(shù)的情況，我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么辦呢

您好，這個(gè)是可以做往來重分類的

具體應(yīng)該怎么做呢老師 我沒理解你的意思

你看啊，現(xiàn)在不是應(yīng)收和應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎，那就做一筆? 借 應(yīng)收賬款? 貸 應(yīng)付賬款的分錄，這樣就是正數(shù)了，這個(gè)就是充分了的意思

沒必要在重新建賬套重做哈老師 有老師告訴我說是讓我再去查查以前的數(shù)據(jù)，然后把之前的數(shù)據(jù)加上我來上班后做的這幾個(gè)月的數(shù)據(jù)作為9月的期初 然后在9月重新建賬套

對(duì)，前邊能捋清楚的話就不需要重新建賬

問題就在我來上班是數(shù)據(jù)就問老板要過了 然后之前都是他自己在弄 也不建賬 他自己也記不清了 就讓我從開始上班時(shí)做起 然后當(dāng)時(shí)只有給我的只有銀行流水和幾份合同 所以當(dāng)時(shí)我的期初只做了銀行的 別的都沒有 現(xiàn)在叫我再去查 也查不出來 還有老師我們是建筑企業(yè)啊 做電力施工的

那你如果啥都找不到的話，就只能重新建賬

重新建賬從9月開始做起嗎 那效果不是一樣的嗎 我3月來這邊上班的時(shí)候就是新建賬套然后已經(jīng)做了這幾個(gè)月發(fā)生的了

嗯對(duì)，因?yàn)楫吘骨捌诘哪銢]有找出來

那就算重新建賬 8月底的數(shù)據(jù)也只有我做的這幾個(gè)月的啊 結(jié)果不是一樣的嗎 那老師如果我不想在重建賬套像你之前說的直接做往來重分類可以嗎

也可以，但是你得把賬務(wù)處理弄明白

從3月開始的賬是清楚的 那老師調(diào)的這筆分錄就沒有任何原始憑證了這樣是可以的嗎

恩對(duì)，這個(gè)是可以的

好的 感謝老師

不客氣的，祝您開心