問題已解決
老師,5月開具了設(shè)備部分發(fā)票到我司, 8月公司要退回設(shè)備,開具的部分發(fā)票 財務(wù)又重新開具一份,退回了 請問下 這個分錄應(yīng)該做幾筆 麻煩老師回復下,謝謝
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說你好,這個設(shè)備當時買來的時候是做的固定資產(chǎn)嗎?
2022 09/03 15:24
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2022 09/03 15:26
沒有做固定資產(chǎn) 因為發(fā)票沒有開具一整臺 放在庫存商品的
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2022 09/03 15:28
只是把稅金抵扣了
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2022 09/03 15:31
借預付賬款
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
然后再做發(fā)票的借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預付賬款
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2022 09/04 12:56
我這邊已經(jīng)抵扣了發(fā)票 現(xiàn)在是把發(fā)票再開回對方單位 ,那我公司這邊開票分錄可以做成 借:應(yīng)付賬款 (紅字) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費 (紅字)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/04 13:14
你好,都是藍色的,就可以,不用紅色
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2022 09/04 13:44
做2份分錄 稅費是負數(shù)了 2022/5月 收到發(fā)票15萬的分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-進項稅費 貸:應(yīng)付賬款
2022/8月 開出發(fā)票15萬的分錄 需要寫一筆還是二筆呢
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2022 09/04 13:54
負數(shù)發(fā)票幾月份開的
8月份嗎
負數(shù)發(fā)票一個
藍字發(fā)票一個
一共兩個
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2022 09/04 14:14
沒有開負數(shù)發(fā)票
等于沒有紅沖
就是5月收到一份發(fā)票15萬 8月開出一份發(fā)票15萬 名稱數(shù)量一摸一樣的
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2022 09/04 14:24
重復了嗎
還是你們又一次購入
重復了不做
又一次購入借庫存商品
進項
貸應(yīng)付帳款
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2022 09/04 14:31
不是重復呀 是退掉
5月收到的發(fā)票貨 在8月退貨退票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/04 14:38
8月份負數(shù)發(fā)票
你只要開了信息表就可以做這個
借預付賬款
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
然后重新開
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸預付賬款
做兩個分錄
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2022 09/04 14:46
沒有開負數(shù)發(fā)票
直接開了一張藍色發(fā)票 這樣可以退嗎?
就是我收到一張 發(fā)票 沒有開紅字發(fā)票 直接開了一張籃子發(fā)票回去
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2022 09/04 14:51
你好你開了信息表沒有
先不管負數(shù)發(fā)票
增值稅之前申報抵扣了嗎
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2022 09/04 14:55
沒有開具信息表
增值稅申報抵扣了
8月開出了15萬的發(fā)票給對方
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/04 14:56
你這個月給對方開信息表,他給你開負數(shù)
8月份的發(fā)票借庫存商進項貸預付賬款
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2022 09/04 15:21
8月我開出的分錄 怎么做呢 開出 不能做 借:庫存 稅費 代:應(yīng)付賬款吧
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