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老師，第二季度因為沒有收到進(jìn)項發(fā)票，導(dǎo)致要交所的稅，但是所的稅延緩繳納了，現(xiàn)在收到進(jìn)項發(fā)票了，利潤表本年利潤是負(fù)的，那第三季度還要交所的稅嗎？還是怎么操作
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你好
是制造行業(yè)的延期交稅嗎？
2022 09/06 09:18
郭老師 
2022 09/06 09:19
你當(dāng)時沒有發(fā)票，你應(yīng)該是暫估一個就可以啊。
84785015 
2022 09/06 09:22
是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，之前財務(wù)做到管理費(fèi)用了，這個可以暫估嗎？那我現(xiàn)在怎么處理啊，改財務(wù)報表 嗎
郭老師
2022 09/06 09:23
最好是修改報表，如果你不想交稅，知道行業(yè)，如果是延期交稅的，這種需要正常繳納。
84785015
2022 09/06 09:37
修改幾月份的報表呀
84785015
2022 09/06 09:38
暫估管理費(fèi)用怎么寫分錄
郭老師
2022 09/06 09:38
你不是按季度申報修改第二季度的財務(wù)報表和所得稅申報表？
郭老師
2022 09/06 09:38
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785015
2022 09/06 09:46
你不是按季度申報修改第二季度的財務(wù)報表和所得稅申報表？
對的，那我財務(wù)軟件第二季度的財務(wù)報表也要修改是嗎
84785015
2022 09/06 09:46
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
收到發(fā)票以后呢
郭老師
2022 09/06 09:48
是的，軟件里面的需要修改。
郭老師
2022 09/06 09:48
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的。
84785015
2022 09/06 09:49
好的，這個月還可以修改吧，還沒到第三季度
郭老師
2022 09/06 09:50
你好，可以試一下的，不行的話就去稅務(wù)局修改。
84785015
2022 09/06 10:51
好的，老師海關(guān)進(jìn)口的增值稅發(fā)票需要附在憑證后面嗎還是直接跟進(jìn)項發(fā)票放一起
郭老師
2022 09/06 10:52
進(jìn)口海關(guān)的，和你的原材料或者是庫存商品一塊兒做。
84785015
2022 09/06 10:53
那海關(guān)發(fā)票需要放憑證后面嗎
郭老師
2022 09/06 10:54
你好，和你的商品一塊也屬于成本里面的。
84785015
2022 09/06 11:07
那海關(guān)進(jìn)口發(fā)票是要放在憑證后面嗎
郭老師
2022 09/06 11:07
號對的是的，放到入庫的憑證。
84785015
2022 09/06 11:16
好的，老師紅沖的發(fā)票怎么入賬，摘要分錄怎么寫呀
郭老師
2022 09/06 11:18
你好，這個是你自己開出去的嗎？如果是的話，紅蟲某某業(yè)務(wù)收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785015
2022 09/06 11:27
是的老師，正數(shù)分錄也是要做的把
郭老師
2022 09/06 11:30
對的是的，在確認(rèn)某某收入。
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