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已經(jīng)抵扣了

也已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，我就是弄不清賬上怎么做轉(zhuǎn)出

?你好；? 抵扣了轉(zhuǎn)出的；? ?之前分錄怎么做的??

之前是辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅這樣

?你好 ；? 那你做； 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 這樣來(lái)做轉(zhuǎn)出分錄? ?

就做這一步，不用做別的是嗎？

?你好； 是的；? 月末 做結(jié)轉(zhuǎn) ； 你 會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不? ?

不會(huì)做呢

? 比如 ：? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

那我現(xiàn)在做八月的，是做了前面轉(zhuǎn)出，再做后面結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

?你好； 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可；? ?月末把你? ? 截止到? 8月末的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的 都結(jié)轉(zhuǎn)了即可? ?

好的，謝謝老師

不客氣的；? ? 平常的時(shí)候 建議你月末結(jié)轉(zhuǎn)一次即可； 這樣 結(jié)轉(zhuǎn)后和你申報(bào)表就是一致的； 便于核對(duì)是否有差異；? ??

好的，太感謝老師了，我想后面再找您提問(wèn)怎么找？

?你好；? 你可以@我提問(wèn)；? 我 看到就會(huì)回復(fù)你 ；? 不客氣的； 幫到你就好??