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老師 我問個問題 開票的發(fā)票銷項稅額合計為65083.22元， 那為啥申報的銷項稅額是53488.18元。這是如何操作嗎？老師？？
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你好，你的稅率是多少的？
2022 09/09 14:06
84785020 
2022 09/09 14:09
13%的稅率 也沒紅沖啥的。
郭老師 
2022 09/09 14:15
截圖看一下你的申報表。
84785020
2022 09/09 14:24
老師，我看增值稅申報表的表一 的第5 6 列 寫未開具發(fā)票填上銷項金額 和銷項稅額 就是用總得銷項金額 和稅額 分別減去第5 6 列 這么操作是的 這是銷項稅額太大 下月找到進項票再填是嗎 具體如何操作
郭老師
2022 09/09 14:25
對的是的，只需要申報就可以的，下一個月認證需要填寫附表二二是一欄，然后主表的31藍。
郭老師
2022 09/09 14:25
附表二的21欄剛才打錯。
84785020
2022 09/09 14:31
老師好，我應(yīng)該是懂了 可以推薦一下相關(guān)課程嗎？就這種調(diào)稅額的 謝謝老師
郭老師
2022 09/09 14:34
一般納稅人的嗎？你看一下一般納稅人的報稅實操就可以啦，你在實操里面搜一般納稅人。
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