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請問老師，就是我們成本的票沒有來，有一部分的還沒有票，這個在怎么做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做賬務(wù)處理
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你好，沒有發(fā)票的暫估一個就可以的，如果是庫存商品的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，暫估
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 09/09 14:59
郭老師 
2022 09/09 15:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款，做這個發(fā)票，到了之后紅沖暫估沖預(yù)付。
郭老師
2022 09/09 15:11
借原材料貸應(yīng)付賬款，借預(yù)付賬款貸銀行存款發(fā)出去，
借委托加工物資貸原材料，
借委托加工物資貸銀行存款
收回來，借庫存商品貸委托加工物資
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，
發(fā)票到了之后，我上面寫的這里一連串的紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:12
暫估，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個就是暫估的。
郭老師
2022 09/09 15:12
你好，發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款貸原材料，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個是紅沖原材料的。然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:13
其他的不變，其他的沒有影響的，該怎么做還是怎么做。
郭老師
2022 09/09 15:26
沒有發(fā)票，你實際有購入就可以做賬，企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬就可以的，只不過是沒有發(fā)票，匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 09/09 15:26
賬上還是一樣做的。
郭老師
2022 09/09 15:33
你看這個原材料的市場價格，或者是之前購買的價格。
84785002 
2022 09/09 15:02
實際是付了錢的呢也要走應(yīng)付賬款暫估嗎
84785002
2022 09/09 15:04
我們就是委托別人加工，原材料說有票但是還沒開給我們，我們已經(jīng)付了錢的，然后加工和包裝材料的沒有票，也付了錢，那我一個完整的賬務(wù)處理和成本結(jié)轉(zhuǎn)是哪樣做的
84785002
2022 09/09 15:11
我沒有票的呢
84785002
2022 09/09 15:12
我前面直接做的借原材料，貸銀存，現(xiàn)在也怎么該賬
84785002
2022 09/09 15:24
我還是不是很明白，就是前面沒有票的我也按有票的分錄做了
84785002
2022 09/09 15:29
哦那沒有票的那部分分錄不要改，只是有票的那部分就要紅沖是吧？就是我們之前的成本是按比列結(jié)轉(zhuǎn)的，我怎么按這個比列做一個成本結(jié)轉(zhuǎn)的明細，怎么倒推
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