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職工的福利費(fèi)是不是也需要計(jì)提，怎么計(jì)提呢，還有關(guān)于到職工薪酬方面，哪些需要計(jì)提呢

84785034| 提問時(shí)間：2022 09/14 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的，所有的福利費(fèi)都需要。
2022 09/14 15:16
郭老師
2022 09/14 15:16
只要是福利費(fèi)，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月做。
84785034
2022 09/14 15:22
那之前沒有計(jì)提，2020年的現(xiàn)在還用補(bǔ)計(jì)提嗎
郭老師
2022 09/14 15:23
可以的，可以這么做的。
84785034
2022 09/14 15:25
意思是之前的教育費(fèi)和福利費(fèi)沒有計(jì)提的，可以在本月計(jì)提是嗎，這樣會(huì)影響什么嗎
郭老師
2022 09/14 15:26
是的是的，影響你的企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 09/14 15:26
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借方有余額嗎？
84785034
2022 09/14 15:34
是平的，沒有余額
84785034
2022 09/14 15:35
老師我查的是到8月底的是沒有余額，那現(xiàn)在還用補(bǔ)計(jì)提嗎
郭老師
2022 09/14 15:35
你好，那就不需要補(bǔ)計(jì)提，你沒有少計(jì)提，你從哪里看到少計(jì)提了？
84785034
2022 09/14 15:43
我看之前的賬是沒有用應(yīng)付過度，直接就是進(jìn)入了費(fèi)用，管理費(fèi)用職工其他費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)
郭老師
2022 09/14 15:44
你好，那你肯定做了，你已經(jīng)做了費(fèi)用就不要調(diào)整啦。
84785034
2022 09/14 15:45
正確的做賬應(yīng)該是借費(fèi)用，貸應(yīng)付，然后實(shí)際發(fā)生時(shí)就把應(yīng)付沖掉，但是現(xiàn)在直接借方就是費(fèi)用了
郭老師
2022 09/14 15:47
你好，對(duì)的是的，是這么做的?？缒炅?，就不要修改了，不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2022 09/14 15:48
之前那樣錯(cuò)誤做的就那樣做，就不用修改了，不要?jiǎng)恿耍挥眯薷睦?，你要修改的話，你整個(gè)都得反結(jié)賬修改。
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