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問(wèn)題已解決
一般納稅人8月份開具了專票含稅金額是99591.31，開具了普票是98，有不開票收入，目前有一張6132.36的進(jìn)項(xiàng)票可以拿來(lái)抵扣，請(qǐng)問(wèn)我不開票收入要報(bào)多少上去，才能抵扣這張進(jìn)項(xiàng)票，在不會(huì)產(chǎn)生留抵稅額的情況下。而且7月稅負(fù)率是0.8%，1月-7月整體稅負(fù)率控制在2%，1-8月整體也控制在2%，請(qǐng)問(wèn)不開票收入報(bào)稅的時(shí)候報(bào)多少合適？
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按照稅負(fù)率和進(jìn)項(xiàng)來(lái)倒推銷項(xiàng)
2022 09/16 09:04
樸老師 
2022 09/16 09:04
同學(xué)你好
稅負(fù)率=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/（銷項(xiàng)除以13%）
84785014 
2022 09/16 09:07
就是不太會(huì)算，老師有具體過(guò)程嗎
樸老師
2022 09/16 09:09
你的銷項(xiàng)是多少呢
84785014
2022 09/16 09:12
它這個(gè)是搞快遞貨物運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)，有加計(jì)抵減10%
84785014
2022 09/16 09:14
在這里。老師
84785014
2022 09/16 09:16
第一張是8月要報(bào)的稅，下面這張是看的7月的納稅申報(bào)，第一張第一欄的數(shù)據(jù)是7月當(dāng)月的，右邊是1-7月累積的數(shù)據(jù)。
84785014
2022 09/16 09:17
現(xiàn)在的問(wèn)題是有張6132.36的進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)抵扣，但是最好不能產(chǎn)生留底稅額，我的不開票收入報(bào)多少合適？在控制1月-8月整體稅負(fù)率的情況下
樸老師
2022 09/16 09:23
把已知數(shù)帶進(jìn)去就可以
算出來(lái)就是銷項(xiàng)
然后銷項(xiàng)除以銷項(xiàng)稅率就是收入
收入減去開票收入就是未開票收入
84785014
2022 09/16 09:25
有沒(méi)有算法過(guò)程??
84785014
2022 09/16 09:26
有沒(méi)有具體計(jì)算過(guò)程，老師，算了2個(gè)小時(shí)了，哎
樸老師
2022 09/16 09:39
同學(xué)你好
稅負(fù)率=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/（銷項(xiàng)除以6%）
2%=（銷項(xiàng)-6132.36
6132.36是進(jìn)項(xiàng)稅額吧
84785014
2022 09/16 10:41
6132.36是進(jìn)項(xiàng)稅額，用來(lái)抵扣勾選銷項(xiàng)的
樸老師
2022 09/16 10:46
稅負(fù)率=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/（銷項(xiàng)除以6%）
2%=（銷項(xiàng)-6132.36）/銷項(xiàng)/6%
算出來(lái)銷項(xiàng)然后再除以6% 就是收入
84785014
2022 09/16 11:05
算出來(lái)銷項(xiàng)是6139.53，6139.53除以6%是102325.5。102325.5減去開票收入99689.31不開票收入是2636.19。
84785014
2022 09/16 11:08
這樣子的話開票和不開票收入總共的含稅金額是102325.49，它的銷項(xiàng)只有5792.01，把6132.36這張進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，還會(huì)產(chǎn)生340.35的留底稅，而且8月不用交增值稅了…這樣是合理的嘛？
樸老師
2022 09/16 11:12
嗯
這樣是可以的哦
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