問(wèn)題已解決

某商貿(mào)公司為一般納稅人，從小規(guī)模納稅人處進(jìn)貨，該小規(guī)模納稅人能開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票，假設(shè)不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格為2000萬(wàn)元，商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅2200萬(wàn)元的價(jià)格出售（增值稅稅率為13%），發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用為50元，企業(yè)所得稅稅率為25%，城建稅及教育費(fèi)附加的合計(jì)稅率為10%。下列說(shuō)法正確的是（）。A.應(yīng)繳增值稅額為286萬(wàn)元B.應(yīng)繳城建稅及教育費(fèi)附加為22.6萬(wàn)元C.應(yīng)交企業(yè)所得稅為31.85萬(wàn)元D.稅后凈利潤(rùn)為95.55萬(wàn)元E.現(xiàn)金凈流量為95.55萬(wàn)元

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/16 20:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的題目，增值稅2200*13%-2000*3%=226，附加稅226*10%=22.6，企業(yè)所得稅（2200-2000-22.6-50）*25%=31.85
2022 09/16 20:20
小林老師
2022 09/16 20:22
您好，稅后凈利潤(rùn)的金額=（2200-2000-22.6-50）*（1-25%）=95.55，
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