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老師，請(qǐng)教一下，我司送給客戶的貨物，已經(jīng)全額開了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在因?yàn)槟甏眠h(yuǎn)，已經(jīng)過時(shí)，客戶要求打折，一般正確的做法是我司開折扣票或者開紅字發(fā)票給客戶，但現(xiàn)在是客戶反開“積待物資”發(fā)票給我司，而且是沒得商量只能接受，雖然說實(shí)際上是減少了收入，但非我司開票，沖減“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”好像也不太合適吧？

84784995| 提問時(shí)間：2022 09/18 06:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 打折應(yīng)該您單位開具紅字發(fā)票給對(duì)方 沖銷收入跟增值稅 應(yīng)收
2022 09/18 07:01
84784995
2022 09/18 07:02
我知道正確的做法，到現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)開了票給我司，而且是沒得商量的。
84784995
2022 09/18 07:03
對(duì)方屬于上市公司，屬于行業(yè)老大，我司為供應(yīng)商，只能接受，沒得商量。
bamboo老師
2022 09/18 07:10
那也不是應(yīng)該開積待物資這樣的發(fā)票啊
84784995
2022 09/18 07:16
現(xiàn)在的結(jié)果就是開了“積待物資”，我司在會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理呢？
bamboo老師
2022 09/18 07:20
那雙方有沒有簽訂這方面的協(xié)議？
84784995
2022 09/18 07:22
老師，沒有協(xié)議的哦，只能按對(duì)方的方式來哦，我現(xiàn)在想知道我司在會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理。
bamboo老師
2022 09/18 07:26
這也不好沖收入 也不好進(jìn)成本 也沒有協(xié)議 只好計(jì)入管理費(fèi)用科目比較合適
84784995
2022 09/18 07:30
銷售費(fèi)用是不是會(huì)比較合適？
bamboo老師
2022 09/18 07:59
計(jì)入銷售費(fèi)用科目也可以 對(duì)方也太牛了 不遵守稅法規(guī)定
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