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公司是一般納稅人，開了一張專用發(fā)票錢未收。本月賬務(wù)處理賬務(wù)處理：借，應(yīng)收賬款3167.96貸，其他業(yè)務(wù)收入，2988.64,應(yīng)交稅費179.32次月收到這筆錢，借銀行存款3167.96 貸應(yīng)收賬款3167.96 次月繳納本月增值稅時，是不是直接借：應(yīng)交稅費179.32貸銀行存款179.32這筆賬務(wù)是不是這樣處理
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?你好；? ? ?是的； 就是這樣來做賬的??
2022 09/20 09:05
84785019 
2022 09/20 09:07
分錄是這樣做，后面的金額對了嗎
meizi老師 
2022 09/20 09:08
?你好；? 是的；? 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄； 一般納稅人會涉及結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅的明細科目的??
84785019
2022 09/20 09:10
進項大于銷項增值稅才需要做下結(jié)轉(zhuǎn)吧
meizi老師
2022 09/20 09:14
?你好； 銷項稅大于進項稅才結(jié)轉(zhuǎn)； 進項稅大于銷項稅暫時不結(jié)轉(zhuǎn)??
84785019
2022 09/20 09:16
進項稅額是不是以金稅盤那里的進項為做賬的計稅依據(jù)
meizi老師
2022 09/20 09:21
?你好；? ?以你收到的成本費用發(fā)票 專票產(chǎn)生的稅額來 做進項稅
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