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你好老師，我們計提下月工資，公積金是不計提的因為是當月交當月的，那下個月應該怎么做分錄呢？
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你好，借管理費用工資公積金
貸應付職工薪酬工資公積金
2022 09/23 11:43
郭老師 
2022 09/23 11:44
當月計提做這個
支付借應付職工薪酬、工資
貸，其他應收款，個人負擔的公積金、
銀行存款，
借應付職工薪酬公積金、
其他應收款，個人負擔的公積金
貸銀行
84785009 
2022 09/23 11:50
老師我有點看不懂，就是說公積金是當月具體當月？
郭老師
2022 09/23 11:51
你好，當月計提當月的。
郭老師
2022 09/23 11:51
不管是公積金、社保、工資，所有的都是當月做當月。
84785009
2022 09/23 11:55
那我們工資是15號發(fā)的，晚發(fā)的該找你們計提？
84785009
2022 09/23 11:55
社保和公積金是不匹配的
郭老師
2022 09/23 11:56
是次月15號發(fā)放嗎？如果是的話，九月份的在這個月計提，然后下一個月做支付。
84785009
2022 09/23 11:58
是的，就是計提工資和社保嗎？公積金因為這個月交的不用計提，那具體分錄該怎么做呢？
郭老師
2022 09/23 12:00
對的，是的，我上面給你寫了分錄，還有哪一個不明白，你看一下。
84785009
2022 09/23 12:04
老師你這個分錄能重新排列一下嗎？我還是沒看懂
郭老師
2022 09/23 12:06
借管理費用工資公積金
貸應付職工薪酬工資公積金
這個是當月計提的
支付工資
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貸銀行
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