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問題已解決
老師，21年漏記一份項(xiàng)目異地預(yù)繳的增值稅及附加稅 企業(yè)所得稅的完稅憑證，今年還可以入賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以補(bǔ)上的。
2022 09/28 10:10
84784953 
2022 09/28 10:10
具體怎么做分錄呢
郭老師 
2022 09/28 10:13
借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加、企業(yè)所得稅
貸銀行存款
郭老師
2022 09/28 10:13
這些稅款你都抵扣了嗎？
84784953
2022 09/28 10:13
已經(jīng)抵扣了
郭老師
2022 09/28 10:16
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅，
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
84784953
2022 09/28 10:18
這里是計(jì)提步驟是嗎？
郭老師
2022 09/28 10:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
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