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問題已解決
老師，1小規(guī)模納稅人公司填的增值稅在10行小微企業(yè)免稅銷售額沒錯吧？2我填的數(shù)據(jù)對阿？麻煩老師一一回答兩個問題謝謝
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你好，如果季度45萬以內(nèi)的，在的時欄里面填寫對的。第二個你填寫的數(shù)據(jù)哪里啊，是零申報的。
2022 09/29 10:20
84785016 
2022 09/29 10:25
1是零申報，后面都沒有開票，零申報對吧？我是3月才有開票收入32060含稅，填的不含稅收入31742.56對嗎？3如果個體戶填入10行未達到起征點銷售額是嗎？麻煩老師一一回答三個問題謝謝
郭老師 
2022 09/29 10:27
你好，第一個對的，第二個對的第三個。個體戶填寫到未達起征點。
84785016
2022 09/29 10:34
1個體戶是含稅價總價機打發(fā)票的數(shù)吧，不用踢稅吧2老師你看我之前的表沒問題吧？麻煩老師一一回答兩個問題
郭老師
2022 09/29 10:34
你的發(fā)票金額、稅額分別是多少？
郭老師
2022 09/29 10:34
只要不是免稅的，他就需要價稅分開來申報，三月份開的發(fā)票沒有免稅的，稅率是1%的，需要填寫不含稅的銷售額。
84785016
2022 09/29 10:40
1個體戶一個季度19萬多，填入未達到起征點銷售額19萬多沒錯吧不用踢稅吧直接總價是嗎2我今年就三月份開的發(fā)票是32060含稅價，是不是當(dāng)時報稅填錯了，不是說不超45季度免增值稅嗎？
郭老師
2022 09/29 10:41
個體戶一個季度19萬多，填入未達到起征點銷售額19萬多沒錯吧不用踢稅吧直接總價是嗎
不對
按照不含稅的金額填寫。
郭老師
2022 09/29 10:41
這個弄明白了嗎？如果第一個弄明白了，第二個繼續(xù)問
32060這個按照不含稅的銷售額填寫到第十欄里面。之前你填寫到哪里去了？
84785016
2022 09/29 10:42
3我這個表要是填錯了改不改問題不大吧？麻煩老師一一回答三個問題
郭老師
2022 09/29 10:42
你好，最好去修改，按照正確的來，因為到時候你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會問起來。
84785016
2022 09/29 10:50
1之前稅局說機打票按總價不用踢稅來填哦老師如果踢稅怎么算機打票麻煩說下計算公式？2我3月23號開的普票含稅價32060，是要按31742.56填入3行的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是嗎？3如果要改在申報更正進入相應(yīng)的所屬期改增值稅申報表嗎，其他沒什么關(guān)聯(lián)表要填吧？麻煩老師一一回答三個問題在線急
84785016
2022 09/29 10:53
這是3月開的發(fā)票老師麻煩回答三個問題謝謝
84785016
2022 09/29 10:53
你看下發(fā)票是不是要按不含稅來填？麻煩老師一一回答4個問題
郭老師
2022 09/29 10:56
價稅合計除以1.01乘以1%，這是第一個。
郭老師
2022 09/29 10:57
第二個問題填寫到第13行，32060除以1.01。不要填寫第三行的，不要填寫第三行。
郭老師
2022 09/29 10:57
第三個去稅務(wù)局修改當(dāng)月的申報表，不能再以后修改。
郭老師
2022 09/29 10:57
其他的不需要修改的，
哪里有四個問題
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