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計提本月工資時扣掉了之前代付的社保和公積金，應付職工薪酬借方和貸方差額在貸方 到發(fā)放實際工資時，差額就借，應付職工薪酬 貸，銀行存款嗎
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你是不是做了一個學堂的實操？
2022 09/29 11:07
84784978 
2022 09/29 14:40
做了商貿籌建和營業(yè)
郭老師 
2022 09/29 14:41
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 09/29 14:41
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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