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問(wèn)題已解決
查賬發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)，現(xiàn)在也不需要抵扣這個(gè)稅額，那我這個(gè)憑證沖紅該怎么做
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借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后找對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票。您給對(duì)方開(kāi)信息表。
2022 09/29 12:00
84784989 
2022 09/29 12:06
開(kāi)紅字發(fā)票，對(duì)方是不是還要再開(kāi)藍(lán)字的普票給我
84784989
2022 09/29 12:08
如果我調(diào)賬，不找對(duì)方開(kāi)票，有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784989
2022 09/29 12:08
業(yè)務(wù)時(shí)間太長(zhǎng)，這是上一任財(cái)務(wù)的事情，而且公司現(xiàn)在也不做這方面的業(yè)務(wù)
玲老師 
2022 09/29 12:11
對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開(kāi)正確的發(fā)票
。如果你取得不了正確發(fā)票。那你就把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)。
然后這個(gè)發(fā)票也屬于不合規(guī)的發(fā)票，匯算清繳還要納稅調(diào)整。
84784989
2022 09/29 12:25
對(duì)方納稅識(shí)別號(hào)都開(kāi)錯(cuò)了，我這邊根本就沒(méi)有申報(bào)抵扣，還需要匯算清繳調(diào)整嗎
玲老師
2022 09/29 12:27
那您就全額計(jì)入成本和費(fèi)用，然后匯算清繳納稅調(diào)整。因?yàn)槟氵@張錯(cuò)誤的發(fā)票屬于不合規(guī)的發(fā)票，不能稅前扣除。
因?yàn)槲铱茨愕膽{證是寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？所以讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)。如果你沒(méi)有勾選，就全額記到庫(kù)存商品里。
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