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公司為一般納稅人。銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元，（1000元系張靜墊付）財務人員審核后款項已支付給張靜。賬務處理
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借銷售費用、差旅費1000-1000*9%
應交稅費、應交增值稅進項1000*9%
貸其他應付款，張靜1000
借其他應付款，張靜貸銀行存款
2022 09/30 16:34
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本公司人員出差時沒有借差旅費，是自己墊付的，等回來之后報銷超過1000元的差旅費，可以用現(xiàn)金支付給這個人嗎
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銷售人員墊付了款項，拿票回來報銷的分錄如何寫。
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接受張靜追加投資1200000萬，占總投資額10000000的10%，己辦妥增資手續(xù)，款己收妥，，存入銀行（寫分錄）
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老師，有個同事預支1000(在公戶轉(zhuǎn)款給他）出差坐高鐵。回來報銷只拿了發(fā)票950元，還有50元也是高鐵的費用，開不出發(fā)票，那怎么處理？？
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高鐵票上金額1008元，實際支付1005元，要怎么做賬呢？
員工出差回來，拿當?shù)氐牟推眻箐N可以嗎？
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