免費問答

那企業(yè)所得稅申報表，是不是收入和利潤正常填寫，在填寫一個免稅收入嗎？

你好，是的，是這樣的

還有這個免稅收入我們是不是要再做一比分錄呢？怎么做啊，我公司收入29320，然后利潤是21550 ，我是不是收入填寫29320，利潤填寫21550，在填寫一個免稅收入29320呢，這樣利潤是負數(shù)耶

你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品減免所得稅，是填寫這個表格的相應(yīng)欄次

那需要的對應(yīng)做分錄嗎

你好，減免所得稅，不需要特地做分錄

我剛剛看了下，電子稅務(wù)局上沒有這個附表呢？我在哪里增加這個附表呢

你好，這個是年度申報表里面自帶的啊

但是我現(xiàn)在季報怎么申報呢

你好，季度申報的時候，直接填寫減免的所得稅是多少就是了?

嗯，我剛剛看了下，如果填寫在免稅收入，可以選擇其他 但是填寫再所得稅減免的話，那就是利潤是多少就減免多少是嗎？

如果不填寫賬務(wù)里面不做一個減免的分錄，是不是數(shù)據(jù)和申報表就不一致了啊

你好，是根據(jù)利潤計算的所得稅是多少就減免多少。

那分錄我是不是得做一個，不然賬務(wù)上就有兩萬多的利潤

你好，這里不需要做所得稅分錄，因為本來就減免了 啊