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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)，發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)在17年21年做應(yīng)付賬款把同一筆貨款在當(dāng)月做記賬掛數(shù)應(yīng)付賬款增加，同時(shí)也做了銀行存款減少，導(dǎo)到此供應(yīng)商一直賬面有未付賬款，但實(shí)際上我司已全部貨款付清，我現(xiàn)在是不是直接把這兩筆應(yīng)付賬款做紅字沖減就行了？掛賬時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的
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當(dāng)時(shí)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 10/06 14:06
84785041 
2022 10/06 15:29
都是平時(shí)正常的購(gòu)進(jìn)商品，倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)，把進(jìn)倉(cāng)單和原始單給采購(gòu)，采購(gòu)就把這兩份單在月底的時(shí)候統(tǒng)一給了前會(huì)計(jì)做掛賬處理，但當(dāng)月供應(yīng)商拿著收款聯(lián)來(lái)結(jié)賬，就是因?yàn)椴少?gòu)沒(méi)有把前面講的原始單、進(jìn)倉(cāng)單連同供應(yīng)商拿來(lái)的收款聯(lián)一齊交財(cái)務(wù)結(jié)賬，意思就是同一份單一式兩聯(lián)沒(méi)有合在一起結(jié)賬
84785041
2022 10/06 15:30
導(dǎo)致前會(huì)計(jì)把同一份進(jìn)倉(cāng)單一聯(lián)做了掛賬一聯(lián)做了結(jié)賬，所以賬面上還顯示著欠這供應(yīng)商錢，實(shí)際上已全部結(jié)清，現(xiàn)在我接手發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，是不是就直接把前面掛賬重復(fù)做的那部份做紅字沖銷就行了？
郭老師 
2022 10/06 15:48
你紅沖之后影響你的庫(kù)存嗎？如果不影響的話可以
郭老師
2022 10/06 15:49
不懂你的軟件怎么操作
84785041
2022 10/06 16:30
不是用財(cái)務(wù)軟件做賬的，會(huì)減少庫(kù)存，本來(lái)就是重復(fù)記入庫(kù)存商品，我司的庫(kù)存商品是對(duì)不上實(shí)物的，有發(fā)票才做賬，沒(méi)發(fā)票的不做賬，再加上我司是做調(diào)味品批發(fā)零售，品種有成萬(wàn)個(gè)，計(jì)算庫(kù)存成本都是按百分比毛利計(jì)算成本的
郭老師
2022 10/06 16:34
你好，企業(yè)庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后你又做了一次借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，是這個(gè)意思嗎？
84785041
2022 10/06 17:48
是的，同一筆業(yè)務(wù)掛賬一次，即結(jié)一次
郭老師
2022 10/06 17:50
好那就紅沖一次就可以的。
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