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老師好，請教一下這個減免稅款科目有沒有余額
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你好，這個減免具體的是什么業(yè)務的？
2022 10/06 14:18
84784966 
2022 10/06 14:55
老師，就是購買的金稅盤
84784966
2022 10/06 14:55
說是全額抵扣的
郭老師 
2022 10/06 14:56
那不對，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數應該是在借方余額才對
84784966
2022 10/06 15:01
老師，這是6月份我支付了金稅盤280元，抵扣了200元，余額80，這兩筆個分錄對著呢
郭老師
2022 10/06 15:05
你用的是未交增值稅，你沒有用減免稅款，減免稅款的分錄怎么做的？
84784966
2022 10/06 15:11
我就做了這兩筆分錄6月份沒有做減免分
錄，我需要補一張減免分錄，對吧，
7月份我還抵扣了做了一筆，我覺得我做的這個分錄有問題，我把我做的這些抵扣分錄截圖給您，老師幫我看一下，我修改過來，可以嗎，
郭老師
2022 10/06 15:12
你好，你把應交稅費未交增值稅改成應交稅費應交增值稅減免稅款就可以啦。
84784966
2022 10/06 15:18
我對這個科目分錄有點糊涂，導不過來了。
84784966
2022 10/06 15:21
老師幫我看一下，合適的話，我心里就踏實了，
這三張圖片是2019年我們剛買的金稅盤和交的一年服務費，支付了480元，最后一張憑證畫紅框的損益一結轉。
這個合適嗎
84784966
2022 10/06 15:22
2020年沒有，
2021年一筆支付服務費的憑證280元
84784966
2022 10/06 15:23
2022年1月份開始抵扣
郭老師
2022 10/06 15:24
借管理費用貸銀行存款，這個事發(fā)生的，
你需要抵扣的時候，借應交稅費，應交增值稅，簡易計稅貸管理費用，這個理解嗎？
郭老師
2022 10/06 15:24
我不知道你什么時間做的簡易計稅，反正我就沒看到你簡易計稅的，但是你的科目余額表里面就有。
84784966
2022 10/06 15:27
1月份沒有，是6月份。2022年就設了一個會計科目，
6月份金稅盤費用我就做了這兩筆分錄，我需要補一個減免分錄嗎
84784966
2022 10/06 15:31
借管理費用貸銀行存款，這個事發(fā)生的， 你需要抵扣的時候，借應交稅費，應交增值稅，簡易計稅貸管理費用，這個理解嗎？
老師您說的這個我理解，我修改成這樣嗎
84784966
2022 10/06 15:40
老師，我補了這么一張減免憑證合適嗎
郭老師
2022 10/06 15:49
可以的，可以這么做。
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