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問(wèn)題已解決
食堂餐費(fèi)發(fā)票，增值稅轉(zhuǎn)出，報(bào)稅應(yīng)該填寫(xiě)在集體福利，個(gè)人消費(fèi)里吧
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學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2022 10/08 15:36
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有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫(xiě)外，增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫(xiě)嗎
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老師你好，有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，是個(gè)人消費(fèi)的，然后我寫(xiě)的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的這個(gè)增值稅的話，那我附表2要填寫(xiě)這個(gè)個(gè)人消費(fèi)福利的這個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)槲叶疾挥玫挚?，是不是不用填?xiě)
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收到一張對(duì)方開(kāi)具的餐飲費(fèi)專票（退回不了），在附表二中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該在那個(gè)項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)，比如15欄集體福利、個(gè)人消費(fèi)
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外購(gòu)商品用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是這道題計(jì)算增值稅就沒(méi)有加上這0.65萬(wàn)
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業(yè)務(wù)招待開(kāi)的專票，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)時(shí)是填列“其他轉(zhuǎn)出”還是“集體福利 個(gè)人消費(fèi)”
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