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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢一個(gè)問題，關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷售貨物，不論貨是否發(fā)出，就是收到銷售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅，如果貨物已經(jīng)發(fā)出了，我們也收到貨了，我確認(rèn)收入了，但是這塊增值稅怎么處理呢，按照道理上講，是不能確認(rèn)增值稅的，但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀，這個(gè)分錄怎么寫呢
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你好，咱們可以先借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，不體現(xiàn)稅額。
2022 10/09 11:30
84784963 
2022 10/09 11:37
你說那我這個(gè)合同的話，怎么體現(xiàn)出他是屬于直接收款呢？
84784963
2022 10/09 11:38
還有一個(gè)問題就是如果時(shí)間已經(jīng)很長了，我這最多能拖幾年呀，就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)解鎖的話，稅和增值稅報(bào)表不比對，不通過吧
84784963
2022 10/09 11:39
那個(gè)在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)產(chǎn)生問題
李霞老師 
2022 10/09 11:41
你好，可以在合同中約定收款的時(shí)間，以及確定收入的時(shí)間，發(fā)貨的時(shí)間。
你好，我建議你不要超過一年，就是說在轉(zhuǎn)到第二年的時(shí)候，要在12月確定收入。
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