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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司是增值稅小規(guī)模納稅人，開(kāi)的免稅發(fā)票5%銷(xiāo)售額在增值稅申報(bào)表中應(yīng)填在那一欄？
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季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，在第十欄里面填寫(xiě)。
2022 10/09 12:48
郭老師 
2022 10/09 12:48
這個(gè)不能開(kāi)免稅的，就得開(kāi)5%的發(fā)票，不需要交稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784973 
2022 10/09 12:53
第十欄的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，這個(gè)要改嗎？是不是加上5%的部分重新填寫(xiě)？
郭老師
2022 10/09 12:54
你好，銷(xiāo)售額對(duì)不對(duì)啊，你的季度銷(xiāo)售額是合計(jì)是多少，只要在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，開(kāi)的是普通發(fā)票的，都在第十欄里面填寫(xiě)啊，不對(duì)的可以自己修改。
84784973
2022 10/09 12:56
是45萬(wàn)元以?xún)?nèi)，第十欄自動(dòng)生成的是3%的部分，5%的沒(méi)顯示，我怕改了之后申報(bào)比對(duì)不通過(guò)。
84784973
2022 10/09 12:58
季度銷(xiāo)售額總計(jì)加起來(lái)才9萬(wàn)多
郭老師
2022 10/09 12:58
你好，你需要自己填寫(xiě)進(jìn)去的。
郭老師
2022 10/09 12:58
不管能不能比對(duì)通過(guò)，你都得填寫(xiě)正確的，即使能比對(duì)通過(guò)，你也得填寫(xiě)正確的，不是嗎？
84784973
2022 10/09 13:00
好的，那十二欄其他免稅額填寫(xiě)的是哪些呢？
郭老師
2022 10/09 13:00
你好，12藍(lán)的不要填寫(xiě)啦。
郭老師
2022 10/09 13:01
季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)只填寫(xiě)第十欄就可以的，第12欄不要填寫(xiě)。
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