問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到12條其他免稅銷(xiāo)量額這一項(xiàng)？也就是說(shuō)只報(bào)所開(kāi)專(zhuān)票3%的增值稅，不再減去這個(gè)紅沖的稅額了，是嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 12:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，專(zhuān)用發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票的，咱們填到第二行，像這種紅沖的發(fā)票的話，你直接在免稅銷(xiāo)售額那里填零就行，不要填負(fù)數(shù)了。
2022 10/09 12:51
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