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建筑行業(yè)小規(guī)模，公司在稅務(wù)局代開的普票，交了個(gè)人所得稅，應(yīng)該怎么做分錄。是不是要先計(jì)提，然后再做繳納的分錄
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同學(xué)，你好
公司交了個(gè)人所得稅？給我看下截圖
2022 10/10 18:50
84784985 
2022 10/10 19:18
就是這兩張?jiān)诙悇?wù)局代開的發(fā)票
小菲老師 
2022 10/10 19:19
同學(xué)，你好
你們是個(gè)體戶，直接做繳納的分錄就可以了
84784985
2022 10/10 19:25
建筑行業(yè)小規(guī)模，這是材料款直接在公賬轉(zhuǎn)了11萬多，所以在稅務(wù)局代開了發(fā)票
小菲老師
2022 10/10 19:28
同學(xué)，你好
嗯，是可以的
84784985
2022 10/10 19:40
應(yīng)該怎么做？
你說的這么含糊。沒有一個(gè)明確的答案，只是在一次次浪費(fèi)問答
小菲老師
2022 10/10 19:43
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款112421.73
貸：主營業(yè)務(wù)收入 112421.73
借：所得稅費(fèi)用1461.48
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1461.48
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1461.48
貸：銀行存款1461.48
84784985
2022 10/10 19:47
這是材料發(fā)票，怎么是應(yīng)收賬款
小菲老師
2022 10/10 20:23
同學(xué)，你好
不是你們代開的發(fā)票嗎？是你們的收入
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