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當月有專票 沒認證沒抵扣 稅額計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嘛

84784961| 提問時間：2022 10/11 13:56
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注會已過會計
是的，如果發(fā)票要入賬的話就做到待認證里
2022 10/11 13:56
84784961
2022 10/11 14:59
那如果發(fā)票留以后有收入再抵扣 但先計入費用 可以把稅額計入這科目嘛
松松老師
2022 10/11 16:55
不可以，否則沒辦法知道是否已認證
松松老師
2022 10/11 16:55
不認證也是不行的會形成滯留票
84784961
2022 10/11 17:13
當月沒銷項的 我都沒認證…… 稅額都計入這個科目的
松松老師
2022 10/11 17:26
您計入待認證是沒有問題，待以后月份有銷項再認證就是了，分錄借：應(yīng)交稅費-增值稅進項稅 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅
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