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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑公司。我們這個(gè)報(bào)表上的應(yīng)收賬款金額過(guò)大，原因是，有幾筆是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，但是，會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬，沒(méi)有沖減應(yīng)收賬款。請(qǐng)問(wèn)，甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的賬要怎么做，怎么沖減甲方的應(yīng)收賬款。手動(dòng)去調(diào)報(bào)表的話，又該怎么去調(diào)？
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您好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的賬這樣處理就好了
2022 10/11 20:18
84784987 
2022 10/11 20:20
老師，那就是調(diào)減應(yīng)付職工薪酬，調(diào)減應(yīng)收賬款，就是，只用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表就行？利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表需要調(diào)嗎？
bamboo老師 
2022 10/11 20:21
請(qǐng)問(wèn)您農(nóng)民工工資計(jì)提了嗎
84784987
2022 10/11 20:26
會(huì)計(jì)直接不知道甲方代發(fā)農(nóng)民工工資了，所以一直掛著甲方的應(yīng)收賬款。
bamboo老師
2022 10/11 20:27
借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
增加資產(chǎn)負(fù)債表存貨? 減少應(yīng)收賬款
不涉及到利潤(rùn)表跟現(xiàn)金流量表
84784987
2022 10/11 20:30
老師，工程施工，不是成本類(lèi)科目嗎？為什么是計(jì)入存貨項(xiàng)目？這個(gè)不影響利潤(rùn)表的成本數(shù)據(jù)嗎？如果計(jì)入人工成本的話，那利潤(rùn)表的成本數(shù)據(jù)不是會(huì)增加嗎？
bamboo老師
2022 10/11 20:31
工程施工是成本類(lèi)科目 跟生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本是一樣的意思 在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)
成本科目 不影響利潤(rùn)表啊
84784987
2022 10/12 00:06
老師，意思是，建筑公司的存貨，就是包含了工程施工的數(shù)據(jù)？
84784987
2022 10/12 00:08
如果人家想知道我們公司，報(bào)表里面存貨包含了哪些？我就說(shuō)工程施工下的，材料成本，人工成本，勞務(wù)成本，這些？
bamboo老師
2022 10/12 07:14
建筑公司的存貨，就是包含了工程施工的數(shù)據(jù) 對(duì)的
84784987
2022 10/12 13:11
老師，您看下我發(fā)您的這個(gè)圖片上我用紅色圈出來(lái)的。這里的存貨，原材料這些都是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，那就說(shuō)明，他賬上的存貨的數(shù)據(jù)，都只是賬上工程施工余額的數(shù)據(jù)嗎？
bamboo老師
2022 10/12 13:15
請(qǐng)問(wèn)您有科目余額表么
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