問(wèn)題已解決

上一屬期，有一張憑證做錯(cuò)了，下面圖第一行，它是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正確的應(yīng)該是其他應(yīng)付款，我在這一期應(yīng)該怎么樣改??？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 10/12 12:01
84785012
2022 10/12 12:24
數(shù)量 是借方還是貸方 增加??？11個(gè)
郭老師
2022 10/12 12:32
借方負(fù)數(shù) 就表示貸方 增加
84785012
2022 10/12 13:39
老師 是數(shù)量 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是數(shù)量明細(xì)帳，數(shù)量上要借方還是貸方呀？
郭老師
2022 10/12 13:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也有數(shù)量嗎？若是的話，在借方填寫負(fù)數(shù)，它屬于貸方，是你的成本減少，利潤(rùn)增加。
84785012
2022 10/12 13:48
是啊 有數(shù)量，數(shù)量也填負(fù)數(shù)嗎？？還是直接貸方11?。?/div>
郭老師
2022 10/12 13:49
你如果在這個(gè)科目寫貸方的話，直接數(shù)量填寫11，如果是在借方的話是負(fù)數(shù)是11
84785012
2022 10/12 14:18
好的老師 明白了 我試一下 謝謝老師
郭老師
2022 10/12 14:19
可以的，可以試一下。
84785012
2022 10/12 15:07
老師 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5262.77，在財(cái)務(wù)報(bào)表上面是不是要填在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本上啊？？是填負(fù)數(shù)還是正數(shù)?。?/div>
郭老師
2022 10/12 15:11
對(duì)的，是的，填寫負(fù)數(shù)
84785012
2022 10/12 15:15
報(bào)表其他地方需要改嗎？
郭老師
2022 10/12 15:16
你好，其他的不需要修改的。
郭老師
2022 10/12 15:16
你的所得稅申報(bào)表根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)就可以的。
84785012
2022 10/12 15:20
老師 我這個(gè)本年累計(jì)是應(yīng)該加上還是減去??？？是1037111.94-5262.77嗎？
郭老師
2022 10/12 15:22
本年累計(jì)應(yīng)該是減去的。
84785012
2022 10/12 15:24
那利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)跟負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初數(shù) 不相等了啊？
郭老師
2022 10/12 15:25
你好怎么會(huì)不相等？
84785012
2022 10/12 15:29
現(xiàn)在利潤(rùn)表上面累計(jì)凈利潤(rùn)是-385045.11，負(fù)債表沒(méi)有改，還是-390307.88，差了5262.77啊，是不是負(fù)債表上面哪里需要改??？
郭老師
2022 10/12 15:30
去修改修改未分配利潤(rùn)，你的未分配利潤(rùn)需要增加。
郭老師
2022 10/12 15:30
你的本年利潤(rùn)變了，你的未分配利潤(rùn)跟著修改。
84785012
2022 10/12 15:35
嗯嗯 未分配利潤(rùn)增加了，但是負(fù)債表左右不相等了，左邊少啊，是不是庫(kù)存要增加 啊？？
郭老師
2022 10/12 15:36
你好 其他應(yīng)付款會(huì)增加。 你
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