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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是代賬公司，對(duì)方酒窖公司賣(mài)酒，沒(méi)有采購(gòu)，只有費(fèi)用，我看前期賬上只有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有成本，這種公司怎么做呢？
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你好，他實(shí)際有銷(xiāo)售嗎？
2022 10/12 16:37
郭老師 
2022 10/12 16:37
或者是公戶(hù)有支付扣款嘛
84784960 
2022 10/13 08:27
開(kāi)得有發(fā)票，是白酒按斤開(kāi)的
84784960
2022 10/13 08:28
只有銷(xiāo)售發(fā)票
郭老師
2022 10/13 08:29
借庫(kù)存商品貸銀行存款，你需要入庫(kù)的，然后銷(xiāo)售出去，再結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的。
84784960
2022 10/13 08:30
但就是沒(méi)得采購(gòu)入庫(kù)的發(fā)票
郭老師
2022 10/13 08:31
你好，購(gòu)入的有對(duì)方的發(fā)貨單嗎？有對(duì)方的發(fā)貨單的，你可以拿這個(gè)發(fā)貨單來(lái)做。
郭老師
2022 10/13 08:31
沒(méi)有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
84784960
2022 10/13 08:31
他們前期做賬有銷(xiāo)售，直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)里面是費(fèi)用這些，沒(méi)產(chǎn)品成本這部分
郭老師
2022 10/13 08:32
好，現(xiàn)在補(bǔ)上可以嗎？
84784960
2022 10/13 08:32
對(duì)方也沒(méi)給發(fā)貨單給我們
84784960
2022 10/13 08:32
怕涉及消費(fèi)稅
84784960
2022 10/13 08:33
說(shuō)有消費(fèi)稅
郭老師
2022 10/13 08:33
對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎？
郭老師
2022 10/13 08:33
你開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票去了，沒(méi)有成本
這不是虛開(kāi)
84784960
2022 10/13 08:38
老師，如果對(duì)方采購(gòu)糧食進(jìn)來(lái)自己生產(chǎn)酒，這種模式是怎么交消費(fèi)稅呀？
郭老師
2022 10/13 08:44
應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×比例稅率+銷(xiāo)售數(shù)量×定額稅率。白酒消費(fèi)稅是指在白酒消費(fèi)過(guò)程中所征收的稅收，是按照從價(jià)計(jì)征和從量計(jì)征的方式征收的也就是我們常說(shuō)的復(fù)合計(jì)征的征收方式，白酒消費(fèi)稅的定額稅率為每斤0.5元，比例稅率為20%。
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