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小規(guī)模納稅人第三季度開了專票沒有成本，要交銷項稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，
你繳納的時候借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸銀行存款，小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 10/13 13:03
84784967 
2022 10/13 13:18
那小規(guī)模銷項怎么計提
郭老師 
2022 10/13 13:23
你好，發(fā)票的稅額做到貸方應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，繳納的時候做到借方
正好抵扣了，他不需要集體結(jié)轉(zhuǎn)。
84784967
2022 10/13 13:24
你意思就做個銷售收入分錄然后付款分錄就可以是吧
郭老師
2022 10/13 13:25
對的，是的，是這么做的。
84784967
2022 10/13 13:27
但是我用的軟件一直叫我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2022 10/13 13:31
你好，可以忽略的，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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