問(wèn)題已解決

我公司**A公司接B公司的工程做（工程造價(jià)38萬(wàn)，13個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)），但A公司下面又有一勞務(wù)公司C（合同304000,3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)），工程完工后A公司開(kāi)給B公司38萬(wàn)，C公司給A公司開(kāi)票304000元，38萬(wàn)的稅是A公司幫我們代交的，304000的稅是我們?nèi)スこ淌┕さ刈约喝ヮA(yù)繳的，請(qǐng)問(wèn)我們交的稅能在13點(diǎn)的稅里扣除嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以抵扣的
2022 10/13 14:09
84784994
2022 10/13 14:15
是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣還是差額直接抵扣？如果是進(jìn)項(xiàng)那只有增值稅能抵扣吧？老師能不能說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn)？
樸老師
2022 10/13 14:18
這個(gè)是預(yù)繳的稅費(fèi)在銷(xiāo)項(xiàng)減去 然后再減去進(jìn)項(xiàng)之后才是應(yīng)交增值稅
84784994
2022 10/13 14:25
不是兩個(gè)公司都要交嗎，不同的公司也能抵扣？（一個(gè)是以A公司名義交的，一個(gè)是以C公司名義交的）進(jìn)項(xiàng)也是我們交的三個(gè)點(diǎn)嗎？進(jìn)項(xiàng)是光增值稅還是所有交的稅？13個(gè)點(diǎn)A公司本地繳納（勞務(wù)），3個(gè)點(diǎn)是我們?cè)诋惖仡A(yù)繳的（服務(wù)）
樸老師
2022 10/13 14:29
以誰(shuí)的名義預(yù)繳的就誰(shuí)抵扣哦
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