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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問下我公司今年發(fā)現(xiàn)的21年所得稅計(jì)提金額有誤，在9月通過以前年度損益科目調(diào)整，調(diào)整后當(dāng)月的利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不等，請問我需要更改已經(jīng)申報(bào)的21年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)未分配利潤的期末數(shù)嗎？還是不需要更改年報(bào)只要在賬里做調(diào)整就可以呢？
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你好；? 你跨年了。? 你要調(diào)整分錄紅沖的；? 你要走以前年度損益調(diào)整調(diào)整的； 同時(shí)還得去處理年度財(cái)務(wù)報(bào)表的??
2022 10/13 14:37
84785026 
2022 10/13 14:44
就是如果用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤，我需要去稅務(wù)局更改21年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是嗎？可是我是改在今年的賬里，為什么需要更改去年的期末數(shù)呢？
meizi老師 
2022 10/13 14:47
?你好1；? ? ? ?年度財(cái)務(wù)報(bào)表? ? 利潤表和負(fù)債表都要改的；? ? ；軟件系統(tǒng)去改期初數(shù)據(jù)? ?
84785026
2022 10/13 14:51
那是不是申報(bào)完所得稅年報(bào)收到退回的稅款，這部分做完賬也需要改財(cái)報(bào)年報(bào)呢？
meizi老師
2022 10/13 14:53
你好1.? 是的；? ?到時(shí)還得財(cái)務(wù)報(bào)表的?
84785026
2022 10/13 15:02
那可不可以直接記在今年的所得稅費(fèi)用里，不通過以前年度損益調(diào)整，這樣不改年報(bào)可行嗎？金額都不大，兩三千。
meizi老師
2022 10/13 15:05
?你好； 不能哈；? ? 走以前年度損益調(diào)整科目
84785026
2022 10/14 09:39
您好，麻煩資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)改了期末數(shù)，利潤表年報(bào)需要改動(dòng)的是所得稅費(fèi)用這一項(xiàng)嗎？但是我去年的賬里沒有這項(xiàng)增加，我改在了今年，那我也要改動(dòng)利潤表年報(bào)嗎？
meizi老師
2022 10/14 09:46
?你好1；? ? ? ? ? 是的； 年報(bào)里面 會 改的 ；? ? 賬上也得改哈? ?
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