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發(fā)票上沒有顯示贈送的物品，送貨單上有顯示，我在外賬成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎樣處理？
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借銷售費用
貸庫存商品，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
2022 10/15 10:23
84785002 
2022 10/15 10:25
贈送的商品沒有開票
郭老師 
2022 10/15 10:26
沒有開發(fā)票，無票收入。
84785002
2022 10/15 10:26
已經(jīng)報稅了，這個沒有做無票收入
郭老師
2022 10/15 10:27
你好，那下一個月補上的。
84785002
2022 10/15 10:28
贈送的東西我是按照哪個收入？
84785002
2022 10/15 10:29
是0收入的
郭老師
2022 10/15 10:29
庫存商品成本價格
銷項等于市場價格乘以稅率。
84785002
2022 10/15 10:44
出差的餐費是一定要發(fā)票才能做費用賬嗎？
84785002
2022 10/15 10:44
沒有發(fā)票做了費用賬，到時是納稅調(diào)增嗎？
郭老師
2022 10/15 10:47
出差可以有差旅津貼，但是你最好問下你稅務(wù)局那邊差旅津貼有沒有限額，只要不超過限額的就可以抵扣所得稅，不需要交個稅。
84785002
2022 10/15 10:49
差旅津貼是計入工資那樣核算嗎
郭老師
2022 10/15 10:49
你好，差旅津貼是多少差旅費？
84785002
2022 10/15 10:51
不多的就一兩千
郭老師
2022 10/15 10:51
你好，那你問一下你稅務(wù)局當(dāng)?shù)匕?，這個金額不算小。
84785002
2022 10/15 10:53
一般都是公司墊資，然后公司規(guī)定每天的餐費多少，所以都沒要求要發(fā)票
郭老師
2022 10/15 10:54
你好，主要是一個月這個金額太大。
84785002
2022 10/15 10:55
出差一天70塊錢餐費，都多嗎
郭老師
2022 10/15 10:57
你好，可以問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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