問(wèn)題已解決

當(dāng)月只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，增值稅和附加稅需要怎么計(jì)提，賬務(wù)處理步驟是什么

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 15:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，按銷(xiāo)項(xiàng)減去留抵來(lái)計(jì)提當(dāng)月的附加稅，賬務(wù)處理步驟，是先根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)，減去留抵，計(jì)算出本月應(yīng)繳納的增值稅，再根據(jù)本月應(yīng)繳納的增值稅，乘以附加稅率，計(jì)算出附加稅金額，做賬計(jì)提附加稅即可。
2022 10/15 15:42
84785011
2022 10/15 15:45
沒(méi)有留抵，剛小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，只需要計(jì)提附加稅，增值稅不需要計(jì)提對(duì)嗎？
王雁鳴老師
2022 10/15 15:49
同學(xué)你好，是的，增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際操作中，年底一次性處理即可。
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