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問題已解決
請(qǐng)問從7-9月銷售開電子普通發(fā)票10501元，沒開發(fā)票330291元，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里這個(gè)怎么填寫啊
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同學(xué)你好
1、在附表中330291填入未開票銷售額處。以后盡量開發(fā)票。
2、由于這個(gè)季度未超過45萬，所以填在第10行，這個(gè)數(shù)字應(yīng)包括開票和不開票的。
2022 10/16 18:29
84785022 
2022 10/17 09:25
我在第10行填入開票和不開票的合計(jì)數(shù)，也就是本期利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，這樣填寫對(duì)嗎？
老師，我想問一下附表330291填入未開票銷售額，我這個(gè)找不到在哪里
立峰老師 
2022 10/17 09:27
同學(xué)你好，最后兩行就是填寫未開票銷售額的地方
立峰老師
2022 10/17 09:27
先填附表，填完后，主表可以提取到的。
立峰老師
2022 10/17 09:28
是免稅的，就填免稅的對(duì)應(yīng)位置。
84785022
2022 10/17 09:36
我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)，因未填寫330291未開發(fā)票銷售額，需要更正一下，是在這幾個(gè)表里哪個(gè)表里填寫啊
立峰老師
2022 10/17 09:41
需要先填附列資料一，填主表前先填附表
84785022
2022 10/17 09:46
老師，未開發(fā)票銷售額在哪填寫??？
立峰老師
2022 10/17 09:48
填完后，咱們是免稅的填在第12行。4月份以后3%稅率是免稅的。
84785022
2022 10/17 09:55
老師，我想問的是未開發(fā)票銷售額330291是在附表一哪里填？
立峰老師
2022 10/17 09:56
同學(xué)你好，咱們是是個(gè)體工商戶還是公司
84785022
2022 10/17 09:57
我們是公司
立峰老師
2022 10/17 09:58
如果咱們不是差額扣稅企業(yè)，未超過45萬元，屬于公司的填寫在第10行
立峰老師
2022 10/17 09:59
那就在主表第10行，把我們開票和不開票收入一塊兒填在第10行就可以
立峰老師
2022 10/17 09:59
如果遇到個(gè)體工商戶，未超過45萬的，填在第11行。
立峰老師
2022 10/17 10:00
填完之后，申報(bào)一下，有問題接著問
84785022
2022 10/17 10:03
主表第10行填入開票和未開票的，這就和開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致了，這樣可以嗎？
立峰老師
2022 10/17 10:05
可以的。因?yàn)樵蹅儧]有開票，只能這樣填的。
立峰老師
2022 10/17 10:05
以后有銷售業(yè)務(wù)，要記得開票的。
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