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问题已解决
小規(guī)模納稅人，上季度有退貨，專用發(fā)票是負(fù)數(shù)，比對(duì)不成功，差額就是專用發(fā)票的稅額，不知道哪里填的不對(duì)，請(qǐng)老師指教
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温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 還有比對(duì)異常的圖，差額就是專用發(fā)票的稅額
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2022 10/17 09:04
悠然老師01 
2022 10/17 09:10
學(xué)員你好，你看一下你的申報(bào)表附表一里稅的負(fù)數(shù)是不是沒帶出來
悠然老師01
2022 10/17 09:11
小規(guī)模納稅人按照301601.12*0.03比你的稅2988.21金額要高
84785038 
2022 10/17 09:11
帶出來了
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悠然老師01
2022 10/17 09:12
帶出來的是9048.03，你的開票系統(tǒng)為什么才2000多
84785038
2022 10/17 09:13
本期應(yīng)納稅額是自動(dòng)帶出來的，改不了
悠然老師01
2022 10/17 09:14
你得看你的開票系統(tǒng)稅額為什么不符，是差額還是？
84785038
2022 10/17 09:15
沒懂，填的不對(duì)嗎？怎么填
84785038
2022 10/17 09:28
？？？？？？？？？？？？人呢，紅字開的是去年的，稅率1%的
悠然老師01
2022 10/17 09:59
紅字去年的，那么你的申報(bào)表減征欄次要填扣除2%的部分稅額
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