问题已解决
老師,賬面上19年實收資本個人的有10110516.2元,19年11月做了一筆賬轉(zhuǎn)股是什么意思



同學(xué)你好
意思就是轉(zhuǎn)成投資款了
2022 10/17 09:17

84784982 

2022 10/17 09:27
老師,我們有一個A單位,還有一個B單位,B單位是A單位注資的,可是到22年9月底A單位的長期股權(quán)投資余額,和22年9月底B單位的實收資本余額對不上,主管讓我對下賬,給我了A單位19年1月-22年9月的長投明細賬,19年初長投借方余額是300萬,還給了我B單位21年1月-22年9月的實收資本明細賬,21年期初余額是1936051662元,這個我怎么對呀

樸老師 

2022 10/17 09:30
同學(xué)你好
按總額核對不可以嗎

84784982 

2022 10/17 09:34
總額對不上呢,也沒有再之前的賬了,

樸老師 

2022 10/17 09:36
那明細也對不上?那就說明有問題了

84784982 

2022 10/17 09:49
老師,我這的賬日期都不對,期初都有余額,可是之前的明細賬和總賬還都沒有,我手里有的明細賬是能對上的,這個怎么辦呢

樸老師 

2022 10/17 09:52
同學(xué)你好
那就按照明細賬來

84784982 

2022 10/17 09:54
老師可以加您微信,和您語音溝通嗎,是我手里目前有的明細對的上,可是余額對不上, 19年的還有期初數(shù),19年之前的賬我還沒有,肯定是之前出現(xiàn)的錯誤

樸老師 

2022 10/17 09:59
那你這個核對不了的
之前的明細沒有
