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銷售固定資產(chǎn)開票，增值稅納稅表中計入了銷售額，但利潤表中由于是虧本專賣，沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致，怎么處理
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你好，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費，你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。
2022 10/17 10:26
84785033 
2022 10/17 10:28
我這個清理，是虧損的，計入了營業(yè)外支出，但是增值稅申報表那邊計入銷售收入
郭老師 
2022 10/17 10:30
你好，為了讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額，你只能把固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務收入。
郭老師
2022 10/17 10:30
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸其他業(yè)務收入、應交稅費，借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，這個就是完整的。
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