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老師你好，利潤表申報的時候，印花稅怎么填寫，是實際銀行上扣的金額嗎，現在印花稅是季度申報，現在填寫的時候第三季度只是申報了，還沒有扣錢，是不是利潤表填寫的時候，第三季度的不能填寫進去
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你好，看你計提的稅金及附加。
2022 10/17 10:57
郭老師 
2022 10/17 10:57
需要繳納的應該在九月份計提，也就是在利潤表本月應該填寫。
郭老師
2022 10/17 10:57
然后直接在十月份兒做一個支付的就可以。
84784980 
2022 10/17 11:00
印花稅在申報的時候，都有一行需要填寫，是不是繳納了才填寫，不繳納不填寫，我做帳印花稅是沒有計提的，是交的時候直接做一個分錄： 借：管理費用--印花稅 貨：銀行存款
郭老師
2022 10/17 11:02
如果你不計提的話，直接借稅金及附加貸銀行存款，這個是在第四季度做，在第四季度才有濕巾及附加。
郭老師
2022 10/17 11:02
需要繳納才集體，不需要繳納的不需要計提
84784980
2022 10/17 11:17
好的，明白了
郭老師
2022 10/17 11:18
不用客氣，工作愉快。
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