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系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款為負數(shù)，這個報表需要調(diào)整嗎？

84784958| 提問時間：2022 10/17 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
財務(wù)報表需要重分類，重分類到其他應(yīng)收款。
2022 10/17 12:11
84784958
2022 10/17 12:25
重分類后，資產(chǎn)總額都變了哦
郭老師
2022 10/17 12:26
對的是的，變了有變化的。
84784958
2022 10/17 12:33
應(yīng)交稅費負數(shù)是沒問題的吧
郭老師
2022 10/17 12:33
你好，把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
郭老師
2022 10/17 12:33
除了未分配利潤有復(fù)數(shù)，其他的最好不要出現(xiàn)。
84784958
2022 10/17 13:12
應(yīng)交稅費有緩交的，那要怎么調(diào)整啊？
郭老師
2022 10/17 13:13
那你只需要計提就可以的，不會出現(xiàn)負數(shù)余額的。
郭老師
2022 10/17 13:13
就像你的附加稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，附加稅在這里面，應(yīng)交稅費填寫這個余額。
84784958
2022 10/17 13:15
這個重分類只是報表上直接調(diào)整嘛，賬上不需要處理吧
郭老師
2022 10/17 13:19
是的是的，是這么做的。
84784958
2022 10/17 13:28
哦，是待認證進賬稅掛多了，這個有什么問題沒?。?/div>
郭老師
2022 10/17 13:29
你好，掛多了是什么意思？
郭老師
2022 10/17 13:29
是寫多了嗎？如果是的話，紅沖。
84784958
2022 10/17 13:32
就是收到發(fā)票入賬，稅金做在待認證的，還沒抵扣的
郭老師
2022 10/17 13:32
你好，沒有問題的，實際的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系啊。
84784958
2022 10/17 13:33
就是待認證進項稅有點多，所以資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費成負數(shù)了
郭老師
2022 10/17 13:34
你好，那你們單位有留底了這個情況是吧，現(xiàn)在不允許有劉蝶，最好你認證多少寫多少。
84784958
2022 10/17 13:39
這樣的話，就是先做暫估，需要多少進項再按發(fā)票入賬，直接認證抵扣，是嗎？所以長期待認證進項稅多了是有風(fēng)險嗎？
郭老師
2022 10/17 13:41
你好，實際你有收到這些發(fā)票沒有問題的。
郭老師
2022 10/17 13:41
你有隱瞞收入的嗎？沒有隱瞞收入的就沒有問題。
84784958
2022 10/17 13:43
存在當(dāng)月出貨沒開發(fā)票，未做收入，等在以后月份開發(fā)票后，再做的收入
郭老師
2022 10/17 13:45
好那就沒有關(guān)系的，可以的。
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