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我是小規(guī)模納稅人醫(yī)藥公司，上游供貨方是一般納稅人醫(yī)藥公司，供貨方賣了100萬元貨給我公司，我公司沒有提價(jià)，以100萬元銷售給下游醫(yī)院了，請問我公司小規(guī)模納稅人需要繳納哪些稅，稅額多少，怎么計(jì)算的？
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你好，小規(guī)模納稅人醫(yī)藥公司，以100萬元銷售給下游醫(yī)院，有開具專用發(fā)票嗎
2022 10/18 08:11
84785008 
2022 10/18 08:18
開專用發(fā)票與普通發(fā)票有什么差別嗎？
鄒老師 
2022 10/18 08:19
你好
開專用發(fā)票，需要繳納增值稅
開具普通發(fā)票，現(xiàn)在是免征增值稅的?
84785008
2022 10/18 08:21
明白了，開專用發(fā)票
鄒老師
2022 10/18 08:22
你好，開專用發(fā)票，增值稅=不含稅收入*3%
附加稅=增值稅*12%或10%
印花稅=購銷合同的金額*萬分之3
由于是平價(jià)銷售，就沒有企業(yè)所得稅。
84785008
2022 10/18 08:25
附加稅有哪些，為什么是12%或者10%
鄒老師
2022 10/18 08:27
你好
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
把三個(gè)稅率加起來，就是?12%或者10%了?
84785008
2022 10/18 08:28
明白了，現(xiàn)在一般納稅人醫(yī)藥公司的增值稅稅率是17%吧！
鄒老師
2022 10/18 08:29
你好，一般納稅人醫(yī)藥公司的增值稅稅率是13%
84785008
2022 10/18 08:31
明白了，謝謝
鄒老師
2022 10/18 08:32
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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