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我們是酒店，公戶給供應商付款了，但是供應商提供不了發(fā)票，怎么辦？怎么處理？

84784996| 提問時間：2022 10/18 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
沒有發(fā)票正常做賬和有發(fā)票的是一樣做的，就是不允許抵扣所得稅。
2022 10/18 09:45
84784996
2022 10/18 09:52
一直掛著往來，沒關系嗎？
郭老師
2022 10/18 09:53
你好，和有發(fā)票的一樣做做成本費用。
郭老師
2022 10/18 09:53
借周轉材料貸銀行存款領用，借主營業(yè)務成本貸周轉材料匯算清繳調整，不允許抵扣所得稅。
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